Пропускане към основното съдържание

Въвеждане на тестове на субстанции

Как се въвеждат тестове на субстанции?

Отидете в   Inventory > Quality Assurance > Laboratory > Sampling и въведете:
·         Date – въведете датата, по подразбиране е днешната дата
·         From Warehouse – изберете Main
·         Details – въведете стандарта, за който се отнася теста
·         Status – когато сте готови с теста променете го на Final
В под-формата Sampled items:
·         Part Number – изберете номер на артикул
·         Work Order/Lot – изберете Лот
·         Status – изберете Goods
·         Quantity – въведете количеството, което е тествано
В под-формата Analysis Result:
·         Analysis Code – ако има въведени методи за анализ за определен артикул излизат автоматично, но могат да бъдат избрани и ръчно
·         Method of Analysis – Test or Calculate
·         Minimum Value – ако е дефинирано на ниво анализ или артикул, се зарежда автоматично, но може да бъде променяно
·         Maximum Value - ако е дефинирано на ниво анализ или артикул, се зарежда автоматично, но може да бъде променяно
·         Accepted Value - ако е дефинирано на ниво анализ или артикул, се зарежда автоматично, но може да бъде променяно
·         Result – въведете резултата от теста
·         Quality Code – изберете Pass/Fail
      Под-формата Tasks for Document се използва за създаване на Напомняне :
·         Start date – въведете началната дата
·         Assigned to – за кого се отнася напомнянето
·         Start time – ако искате може да изберете и начално време на напомнянето
·         End date – изберете крайна дата на напомнянето
Tab End Time
·         End time – по желание може да се дефинира и крайно време на напомнянето
·         Status – променете на Active
·         Subject – по подразбиране е Part Sampling: № на документа, но може да бъде променян
Tab Phone number
·         Remind – изберете го, ако искате напомняне чрез Mailbox на Priority
·         Hrs/Mins in Advance – въведете колко часа:колко минути по-рано да е напомнянето
Tab Participant 2
·         Participant 2 – изберете друг потребител към който да има също напомняне 

Популярни публикации от този блог

Преминаване към валута евро

  Промяната на основната валута на компанията се извършва автоматизирано в същата компания с еднократно активиране на бутон. Това позволява безпроблемно продължаване работата при пълно запазване на всички исторически данни. Въпреки че валутата на всички левови сметки и контрагенти е променена от BGN на EUR това няма да затрудни работата, както в 2025 г, така и в 2026 г. Съществуващи документи с дата до 31/12/25 г., които са били в лева, си остават в лева. Новосъздадени след промяна на валутата фактури с дата преди 01/01/26 г. ще бъдат във валутата на контрагента към тази дата. Документи с дата след 01/01/26 г. няма да могат да бъдат издавани в BGN , а само в EUR . С промяната на основната валута на евро валутните курсове следва да бъдат изтегляни от ЕЦБ спрямо новата основна валута. Прехвърлянето на салдата в новата година следва да се извърши с нова процедура с три стъпки- създаване на операции за превалутиране на левовите салда на всички сметки /или салда и неравнени операци...

Дълготрайни активи

Дълготрайни активи   Съдържание Дълготрайни активи Обща информация Настройка Сметки Групи Операции с активи Как се създава актив ръчно? Как се създава автоматично актив от фактура за покупка? Как се изчислява амортизация на активи? Как се осчетоводява изчислена амортизация на активи? Как се продава/отписва/бракува актив? Как се увеличава стойност на актив? Как се изготвя инвентарен опис?            Обща информация Модулът дава възможност да се управляват активите на дружеството чрез: ·      *   документиране на покупка на активи и създаване на записи за тях ·      *   изчисляване на амортизационни стойности и тяхното осчетоводяване в главната книга ·      *   повишаване стойността на активи ·      *   запис на частична или пълна продажба/бракуване ·...

Sales process airline company

  Създаване на клиент ·           Отидете в CRM > Customers > Customers и въведете:  името на контрагента в поле „ Customer Name “, държава( Country ), адрес, коригирайте валута за фактуриране( Billing Currency ), в случай че е различна от автоматично попълнената, ЕИК и ДДС номер, условия за плащане, контакти на клиента с имейл адрес за изпращане на документи. В „ FSS Customer Name“ въведете FFS наименованието на клиента . В поле „ Customer Number“ въведете 411 и ЕИК/ДДС номера на контрагента на мястото на автоматично попълнения номер, започващ с „Т“ или от бутон "Actions" изберете " Convert Potential Cust to Cust" , за да бъде получи автоматично номер новия клиент.    ·          В под-форма „ Customer Contacts“ можете за въведете контактно лице и имейл адрес за изпращане на документи В случай на тристранни договори, във    “ Financ. Parameters for Customers” изберете кл...