Видео Работа с Приорити на английски

Преминаване към валута евро

Промяната на основната валута на компанията се извършва автоматизирано в същата компания с еднократно активиране на бутон. Това позволява безпроблемно продължаване работата при пълно запазване на всички исторически данни. Въпреки че валутата на всички левови сметки и контрагенти е променена от BGN на EUR това няма да затрудни работата, както в 2025 г, така и в 2026 г. Съществуващи документи с дата до 31/12/25 г., които са били в лева, си остават в лева. Новосъздадени след промяна на валутата фактури с дата преди 01/01/26 г. ще бъдат във валутата на контрагента към тази дата. Документи с дата след 01/01/26 г. няма да могат да бъдат издавани в BGN , а само в EUR . С промяната на основната валута на евро валутните курсове следва да бъдат изтегляни от ЕЦБ спрямо новата основна валута. Прехвърлянето на салдата в новата година следва да се извърши с нова процедура с три стъпки- създаване на операции за превалутиране на левовите салда на всички сметки /или салда и неравнени операци...

Дълготрайни активи

Дълготрайни активи Съдържание Дълготрайни активи Обща информация Настройка Сметки Групи Операции с активи Как се създава актив ръчно? Как се създава автоматично актив от фактура за покупка? Как се изчислява амортизация на активи? Как се осчетоводява изчислена амортизация на активи? Как се продава/отписва/бракува актив? Как се увеличава стойност на актив? Как се изготвя инвентарен опис? Обща информация Модулът дава възможност да се управляват активите на дружеството чрез: · * документиране на покупка на активи и създаване на записи за тях · * изчисляване на амортизационни стойности и тяхното осчетоводяване в главната книга · * повишаване стойността на активи · * запис на частична или пълна продажба/бракуване ·...

Sales process airline company

Създаване на клиент · Отидете в CRM > Customers > Customers и въведете: името на контрагента в поле „ Customer Name “, държава( Country ), адрес, коригирайте валута за фактуриране( Billing Currency ), в случай че е различна от автоматично попълнената, ЕИК и ДДС номер, условия за плащане, контакти на клиента с имейл адрес за изпращане на документи. В „ FSS Customer Name“ въведете FFS наименованието на клиента . В поле „ Customer Number“ въведете 411 и ЕИК/ДДС номера на контрагента на мястото на автоматично попълнения номер, започващ с „Т“ или от бутон "Actions" изберете " Convert Potential Cust to Cust" , за да бъде получи автоматично номер новия клиент. · В под-форма „ Customer Contacts“ можете за въведете контактно лице и имейл адрес за изпращане на документи В случай на тристранни договори, във “ Financ. Parameters for Customers” изберете кл...

Priority Help

Търсене в този блог