Пропускане към основното съдържание

Eжедневно зареждане на складови наличности

 

Как се зареждат складови наличности? 

Ежедневното зареждане на складови наличности се използва, за да се отразяват салдата по артикули, с цел продажба. 

  • Стартирайте процедура - Инвентар > Контрол на склад > Инвентарни бройки > Подготовка на бройки за днес(бързо) > Подготвяне на инвентаризация 
  • В поле Склад изберете конкретен склад или *, за да подготвите наличности за всички складове 
  • Вкл. На нулеви салда? – сложете отметка 

Изпълнението на тази процедура автоматично ще подготви документи, в които да попълните наличностите.  

 

Отидете във форма - Инвентар > Контрол на склад > Инвентарни бройки > Инвентарен брой 

Основен раздел  

  • Дата – с функцията за търсене изберете днешна дата. Ще се заредят всички документи подготвени за деня, по един документ за всеки склад. Изберете склада, за който ще зареждате наличности 

 

Подформа Елементи на инвентаризация 

  • Изброено количество – въведете количество за всеки от желаните артикули 
  • Одобрение на изброено кол. – маркирайте отметката за артикулите, за които сте въвели количества 
Върнете се в основната форма и изберете статус на документ Final, за да заредите наличности в избрания склад.  

 

Забележки:  

  • В случай че желаете да коригиране финален документ изберете „Повторно отваряне на документ“, премахнете отметката Одобрение на изброено кол. и коригирайте наличностите.  

Какви отчети можете да използвате за следене на наличности? 

Инвентар > Контрол на склад > Инвентарни отчети > Инв. по склад към датата 

Инвентар > Контрол на склад > Инвентарни отчети > Инвентар по артикул към дата 

Инвентар > Контрол на склад > Текущ инвентар > Текущ инвентар по склад 

Инвентар > Контрол на склад > Текущ инвентар > Текущ инвентар по артикул

Labels:

Популярни публикации от този блог

Преминаване към валута евро

  Промяната на основната валута на компанията се извършва автоматизирано в същата компания с еднократно активиране на бутон. Това позволява безпроблемно продължаване работата при пълно запазване на всички исторически данни. Въпреки че валутата на всички левови сметки и контрагенти е променена от BGN на EUR това няма да затрудни работата, както в 2025 г, така и в 2026 г. Съществуващи документи с дата до 31/12/25 г., които са били в лева, си остават в лева. Новосъздадени след промяна на валутата фактури с дата преди 01/01/26 г. ще бъдат във валутата на контрагента към тази дата. Документи с дата след 01/01/26 г. няма да могат да бъдат издавани в BGN , а само в EUR . С промяната на основната валута на евро валутните курсове следва да бъдат изтегляни от ЕЦБ спрямо новата основна валута. Прехвърлянето на салдата в новата година следва да се извърши с нова процедура с три стъпки- създаване на операции за превалутиране на левовите салда на всички сметки /или салда и неравнени операци...
Read more »

Дълготрайни активи

Дълготрайни активи   Съдържание Дълготрайни активи Обща информация Настройка Сметки Групи Операции с активи Как се създава актив ръчно? Как се създава автоматично актив от фактура за покупка? Как се изчислява амортизация на активи? Как се осчетоводява изчислена амортизация на активи? Как се продава/отписва/бракува актив? Как се увеличава стойност на актив? Как се изготвя инвентарен опис?            Обща информация Модулът дава възможност да се управляват активите на дружеството чрез: ·      *   документиране на покупка на активи и създаване на записи за тях ·      *   изчисляване на амортизационни стойности и тяхното осчетоводяване в главната книга ·      *   повишаване стойността на активи ·      *   запис на частична или пълна продажба/бракуване ·...
Read more »

Фактура за покупка

 За кратко създаване на фактура за покупка - тук Как се създава документ за покупка?          Отидете в „ Финанси > Задължения > Фактури от доставчици > Фактури за многократно получаване на стоки > Фактури за многократно получаване на стоки “ и въведете следната информация: o    Основен раздел *   Номер на доставчик – Изберете доставчик *   Дата – Дата на фактурата (ако е различна от текущата) *   Номер на фактура – номер на документ от доставчика *   Клон – клон/обект/компания на за която се отнася фактурата ( когато се работи с клонове/обекти/дъщерни дружества) o    Раздел Цена *   Валута – валута на фактурата (ако е различна от валутата по подразбиране на доставчика) o    Раздел Данни за плащане *   Дата на плащане, както е посочена на фактурата *   Дата на осчетоводяване – изберете, ако е различна от датата на фактурата o  ...
Read more »