Как се задава Подизпълнител
- Отидете в Покупки > Доставчици > Доставчици ( Purchasing > Vendors > Vendors ) и въведете следната информация:
Основен раздел
- Номер на доставчик– изберете доставчик. В случай на приемане на стоки от производство, изберете кода на съответното звено.
- Контакт- изберете контактно лице от въведените за избрания доставчик / ако сте избрали в Под- форма Контакти на доставчик във форма Доставчици, контакт за доставки, името му ще се попълни автоматично/
- Статус – Draft е първоначалният статус на документа за доставка
Раздел Общ
- Склад на Подизпълнител – тук се задава предварително определения склад за подизпълнителите ( по искане на клиент се дефинира различно наименование на склада)
Създаване на работна поръчка към Подизпълнител и Доставка на необходими компоненти към Подизпълнителя.
- Производство > Контрол на производство > Работни поръчки
Въведете артикула и Подизпълнителя
- Ако произвеждания артикул има вече зададен Маршрут и Операция в отдели на Компанията – те се променят на предварително дефинираните Маршрут и Операции за Подизпълнители ( по искане на клиент се дефинират различни наименования на Маршрутите и Операциите).
- При предварително дефинирани компоненти, влагани в артикула, те се зареждат автоматично.
- Отидете на под формата Маршрут за работна поръчка и маркирайте последната операция (в случая за Подизпълнител)
- От бутон за директна активация изберете Доставка Към Подизпълнител.
- След въвеждане на Подизпълнител се дефинира изпращащия склад ( получаващия се зарежда автоматично).
- В под форма Комплект за доставка се въвежда работната поръчка и нужните за изпращане артикули се зареждат автоматично във форма Изпратени артикули и трябва да бъдат потвърдени.
- Документа се променя във Финален статус.
Създаване на Поръчка за доставка към Подизпълнител и получаване на крайния продукт (вкл. ДПС и Фактура)
- Отваря се поръчка от Purchasing > Purchase Orders > Purchase Orders
- Задава се Подизпълнителя
- В под форма заявени артикули се попълва номера на крайния артикул, количеството, работната поръчка и маршрута на артикула.
- Крайните продукти се приемат в склада чрез Inventory > Inventory Transactions > Purchase Inventory Transactions > Goods Receiving Vouchers , където се свързва ДПС с ПО за съответния случай. (автоматично се зарежда крайният продукт, Подизпълнител). След потвърждаване на количествата ДПСто се финализира.
- Отразяване на фактурата от Подизпълнител : Financials > Accounts Payable > Vendor Invoices > Multi-GRV Invoices > Multi-GRV Invoices където се въвеждат количеството и цената на преработката/услугата.