Как се създава митническа декларация за внос на стоки?
Преди да пристъпите към създаване на документ митническа декларация, създайте доставчик за съответната агенция „Митница“ с номер по ДДС 999999999999999, ако желаете по този начин документа да влезе в дневника за покупки. В противен случай, ако желаете митническата декларация да влезе в дневника с реалния доставчик, не се налага да създавате доставчик за съответната агенция „Митница“
· Отидете в Financials > Accounts Payable > Vendor Invoices > Multi-GRV Invoices > Multi-GRV Invoices и въведете следната информация:
o Main Tab
* Vendor Number – Изберете доставчика за Митница или реалния доставчик
* Date – Дата на митническата декларация
* Invoice Number – номер на митническа декларация, като започнете от BG... без да въвеждате първите две цифри за годината
* Branch – компания, на която е издадена декларацията (когато се работи с дъщерни дружества)
o Price & Payment
* Transaction Date – Дата на осчетоводяване (ако е различна от Date-Дата на декларацията)
o References
* Details – кратък текст поясняващ декларацията
o Misc
* Add’l Class Code – IMP – Customs Import Declaration
o Invoice Items sub-level form – тук се въвеждат на отделни редове стойността на дан. основа на внесената стока, ДДС, мито, акциз, транспорт и други разходи описани в декларацията
* Part Number – код на артикул съответстващ на ДДС ставката, която следва да се приложи:
|
Код |
Описание |
|
NOG |
Стойност на дан. основа на стоката както е записан в декларацията |
|
Tax |
ДДС |
|
Customs |
Мито |
|
Import Fees |
Акциз |
|
Import Insuranc |
Застраховка за внос |
|
Shipping |
Транспорт |
* Part Description – Описание на реда от фактурата, както е изписан във фактурата
* Quantity – количество (по-подразбиране въведете 1).
* Unit Price – сума на разхода
* Expense Account – спрямо избраната стойност на поле „Part Number“ следва да се избере сметката на агенция Митница за реда с дан. основа на стоката, сметка за ДДС и сметки за раходи.
* File Path – с натискане върху кламера с избира файла, който съдържа оригиналният документ.
o Invoice Add’l Details
* VAT Code – изберете P-BGX, P-EUX или P-XXX, в случай, че желаете фактурата да не попадне в ДДС отчетите за текущия период.
· За да осчетоводите документа, натиснете върху директна активация “Finalize Invoice/Memo” (от менюто „Direct Activations“ в дясно)
· За да видите счетоводните операции по документа, изберете поле Journal Entry No. и натиснете върху директна активация “Entry Journal”.
· За да сторнирате осчетоводен документ, натиснете върху директна активация “Cancel Document (Original Date)”, ако искате да сторниращата операция да има същата дата като датата на осчетоводяване на документа или натиснете върху “Cancel Document for Date” и изберете дата, ако искате осчетоводяне в друга дата
· За да изтриете документ, който не е осчетоводен (Status = “Draft”),натиснете върху директна активация “Delete Pending Invoice/Memo”.
· За да копирате осчетоводен документ, натиснете върху директна активация “Copy Invoice”.
Забележки:
· След осчетоводяване на фактура, промяна на дата на плащане(Payment Date) или Пояснение(Details) може да бъде направена във форма Financials > Accounts Payable > Vendor Invoices > Revision of Invoice Details
Как се създава митническа декларация за износ на стоки?
Преди да пристъпите към създаване на документ митническа декларация, създайте клиент за съответната агенция „Митница“ с номер по ДДС 999999999999999, ако желаете по този начин документа да влезе в дневника за продажби. Ако желаете митническата декларация да влезе в дневника с реалния клиент, не се налага да създавате нов за съответната агенция „Митница“
· Отидете в Financials > Accounts Receivable > Customer Invoices > Multi-Shipment Invoices > Multi-Shipment Invoices и въведете следната информация:
o Main Tab
* Customer No. – изберете клиент (ако желаете, клиента за агенция Митници)
* Date – дата на фактурата в Приорити
o Price
* Currency – валута на фактурата (ако е различна от валутата по подразбиране на клиента)
o References
* Details – кратък текст, поясняващ документа
* Rep Inv. No. – номер на митническа декларация, като започнете от BG... без да въвеждате първите две цифри за годината
* Branch – компания, на която е издадена фактурата (когато се работи с дъщерни дружества)
* Add’l Class Code – EXP – Customs Export Declaration
o Invoice Items sub-level form – тук се въвеждат на отделни редове стойността на дан. основа на изнесената стока, ДДС, мито, акциз, транспорт и други разходи описани в декларацията
* Part Number – код на артикул, съответстващ на ДДС ставката, която следва да се приложи:
|
Код |
Описание |
|
NOG |
Стойност на дан. основа на стоката както е записан в декларацията |
|
Tax |
ДДС |
|
Import/Export Fees |
Акциз |
|
Import/Export Insuranc |
Застраховка за внос |
|
Shipment |
Транспорт |
* Part Description – Описание на реда от фактурата, както е изписан във фактурата
* Quantity – количество (по-подразбиране въведете 1).
* Unit Price – сума на разхода
* Income Account No – спрямо избраната стойност на поле „Part Number“ следва да се избере сметката на агенция Митница за реда с дан. основа на стоката, сметка за ДДС и сметки за разходи.
* File Path – с натискане върху кламера се избира файла, който съдържа оригиналният документ.
· За да осчетоводите документа, натиснете върху директна активация “Finalize Invoice/Memo” (от менюто „Direct Activations“ в дясно)
· За да видите счетоводните операции по документа, изберете поле Journal Entry No. и натиснете върху директна активация “Entry Journal”.
· За да сторнирате осчетоводен документ, натиснете върху директна активация “Cancel Document (Original Date)” ако искате да сторниращата операция да има същата дата като датата на осчетоводяване на документа или натиснете върху “Cancel Document for Date” и изберете дата, ако искате осчетоводяне в друга дата
· За да изтриете документа, която не е осчетоводена (Status = “Draft”) натиснете върху директна активация “Delete Pending Invoice/Memo”.
· За да копирате осчетоводен документ, натиснете върху директна активация “Copy Invoice”.
Забележки:
· След осчетоводяване на фактура, промяна на дата на плащане(Payment Date) или Пояснение(Details) може да бъде направена във форма Financials > Accounts Receivable > Customer Invoices > Invoice Revisions