Пропускане към основното съдържание

Load OSCAR data

 

Как се зареждат данни от счетоводен софтуер Оскар

 

·         Запазете хронологията на дружеството във формат .xlsx

·         Отидете в Financials > Maintenance of Financials > Basic Data > Oscar Transaction Load.

o   Отидете в полето “File” и натиснете F6 или кликнете върху иконата на кламер, за да изберете файла и натиснете “Open”.

o   Името на файла не трябва да съдържа интервали и типът на файла трябва да бъде .xlsx

o   Отидете в полето „Subsidiary Code” и запишете кода на дъщерното дружество, в случай, че работите с дъщерни дружества.

·         След като файлът бъде избран и качен, стартирайте процедурата „Upload data from Oscar“ от екрана Direct Activations.

o   След приключване на процедурата, вписванията се записват в под-формата "Uploaded Data" със статус "Pending". На екрана ще се покаже отчет с информация колко записани са качени.

·          

·         Копирайте съдържанието на колони от A до V от ексел файла без първи и втори ред, и го  поставете (paste) в подформата (Uploaded Data) в полето №.

·         За редове, които има стойност VAL колоните на за валута на дебит или кредит следва да зададете правилни стойности за Признак 1, за да се направи правилно съответствие с номер на сметка в Приорити.

·         Стартирайте процедурата „Transform JE from OSCAR“ от екрана Direct Activations. След приключване на процедурата на екрана ще се покаже отчет.

o   Ако всичко е преминало добре, докладът ще покаже броя на записите, заредени в “Interim Table”, в противен случай докладът ще покаже проблематични записи.

§  Например: Може да показва записи с липсваща сметка като: Сметка 1103 не съществува за компания <име на компанията>  В този случай трябва да създадете сметката във "Financials"> "Nominal Ledger"> "Chart of Accounts"> "Chart of Accounts". Повторно заредете excel и започнете отново.

·         След приключване на процедурата без грешки в отчета ще се покаже броя на записите, внесени в междинната таблица – Interim table. Отидете в Financials > Maintenance of Financials > Basic Data > Oscar Transaction Load > Interim Table - Journal Entries, за да се уверите, че записите са въведени.

·         Стартирайте процедурта Financials > Maintenance of Financials > Basic Data > Oscar Transaction Load > Check Entries in Interim Table.

o   След изпълнението й ще се покаже отчет от проверката на записите.

·         Стартирайте Financials > Maintenance of Financials > Basic Data > Oscar Transaction Load > Trial Bal Based on Interim Table.

o   Тази процедура щe генерира отчет за баланс, който да ставните с отчет от Оскар, за да се уверите, че данните са заредени коректно. Ако това е ОК, преминете към следващата стъпка. В противен случай несъответствията трябва да бъдат идентифицирани и обсъдени.

·         Отидете в Financials > Maintenance of Financials > Basic Data > Oscar Transaction Load > Load Data from Table to Journal. Това ще впише данните от междинна таблица в "Journal Entry". Новите записи са отразени като Temporary (временни).

·         За да завършите процеса, отидете на Financials > Nominal Ledger > Entry Journal > Post Journal Entries.

Популярни публикации от този блог

Преминаване към валута евро

  Промяната на основната валута на компанията се извършва автоматизирано в същата компания с еднократно активиране на бутон. Това позволява безпроблемно продължаване работата при пълно запазване на всички исторически данни. Въпреки че валутата на всички левови сметки и контрагенти е променена от BGN на EUR това няма да затрудни работата, както в 2025 г, така и в 2026 г. Съществуващи документи с дата до 31/12/25 г., които са били в лева, си остават в лева. Новосъздадени след промяна на валутата фактури с дата преди 01/01/26 г. ще бъдат във валутата на контрагента към тази дата. Документи с дата след 01/01/26 г. няма да могат да бъдат издавани в BGN , а само в EUR . С промяната на основната валута на евро валутните курсове следва да бъдат изтегляни от ЕЦБ спрямо новата основна валута. Прехвърлянето на салдата в новата година следва да се извърши с нова процедура с три стъпки- създаване на операции за превалутиране на левовите салда на всички сметки /или салда и неравнени операци...

Дълготрайни активи

Дълготрайни активи   Съдържание Дълготрайни активи Обща информация Настройка Сметки Групи Операции с активи Как се създава актив ръчно? Как се създава автоматично актив от фактура за покупка? Как се изчислява амортизация на активи? Как се осчетоводява изчислена амортизация на активи? Как се продава/отписва/бракува актив? Как се увеличава стойност на актив? Как се изготвя инвентарен опис?            Обща информация Модулът дава възможност да се управляват активите на дружеството чрез: ·      *   документиране на покупка на активи и създаване на записи за тях ·      *   изчисляване на амортизационни стойности и тяхното осчетоводяване в главната книга ·      *   повишаване стойността на активи ·      *   запис на частична или пълна продажба/бракуване ·...

Фактура за покупка

 За кратко създаване на фактура за покупка - тук Как се създава документ за покупка?          Отидете в „ Финанси > Задължения > Фактури от доставчици > Фактури за многократно получаване на стоки > Фактури за многократно получаване на стоки “ и въведете следната информация: o    Основен раздел *   Номер на доставчик – Изберете доставчик *   Дата – Дата на фактурата (ако е различна от текущата) *   Номер на фактура – номер на документ от доставчика *   Клон – клон/обект/компания на за която се отнася фактурата ( когато се работи с клонове/обекти/дъщерни дружества) o    Раздел Цена *   Валута – валута на фактурата (ако е различна от валутата по подразбиране на доставчика) o    Раздел Данни за плащане *   Дата на плащане, както е посочена на фактурата *   Дата на осчетоводяване – изберете, ако е различна от датата на фактурата o  ...