Как се създава Доставчик?
1. Отидете в Purchasing > Vendors > VendorsMain Tab
- Vendor Name – Име на доставчик (48 characters)
Address and Phone Tab
- Street Address – адрес ред 1
- Address (Line 2) - адрес ред 2
- Address (Line 3) - адрес ред 3
- City - град
- Post Code – пощ. код
- Country - Държава
- Phone No. – тел. номер
- Fax No. - факс
- E-mail – основен и-мейл
- Web Site – интернет страница
Payments
- Currency – валута за плащане по подразбиране
Misc.
- Co. Registration Number - ЕИК
- Vat number – Vendor – ДДС номер
- VAT Code – код по ДДС
o P-BG – за компания регистрирана в България / P-BGnVAT- без регистрация по ДДС/
o P-EU – за компании регистрирани в ЕС
o P-XX – за други компании
Забележка:
Ако желаете да добавите разходна сметка по подразбиране за този доставчик, изберете Vendor Number, натиснете върху директна активация Financial Parameters for Vendors и въведете разходната сметка в поле Purchase Account в таб Invoice Data.2. Стартирайте процедура Purchasing > Vendors > Add Parts to Vendor List, за да добавите всички или избрани стоки и услуги в списъка на доставчика. При създаване на фактура от доставчика ще можете удобно да изберете дадената стока или услуга във формата за редове на фактура.
3. Как се променя номер на доставчик/Как се създава доставчик с номер по желание?
- В случай, че желаете да промените номера, съответно и сметката на вече създаден доставчик отидете в Purchasing > Vendors > Vendors, и изберете доставчика. В полето Vendor Number запишете номера, който желаете. При преминаване на друг ред ще се появи прозорец за потвърждаване на промяната.
- В случай, че при създаването на доставчик искате да изберете номер по желание, отидете в Purchasing > Vendors > Vendors в полето Vendor Number въведете номера и продължете с реда по т.1 от тази инструкция.