Пропускане към основното съдържание

Използване на електронна поща в Priority

 

  • От падащото меню горе в дясно, натиснете бутон и изберете Имейл > Имейл Опции > Други сървъри. 

 

Въвеждане на параметър 

  • Mail Server - изберете подходящия SMTP сървър, който ползвате (ако не е конфигуриран, свържете се с нас да направим необходимите настройки).  

  • Потребителско име въведете вашия имейл адрес. 

  • Парола – въведете паролата на вашия имейл адрес. 

  • Имейл адрес – въведете отново вашия имейл адрес. 

  • Изпрати на тестовото съобщение – за да тествате настройките, кликнете на отметката “Изпрати тестово съобщение“ и натиснете „ОК“. 

  • Ако сте въвели правилно параметрите на предишната стъпка, би трябвало да получите тестово съобщение на вашата поща. 

 

За да проверите пощата си, отидете в менюто Имейл > Поща 

 

  • Предмет – кликнете на първия ред в полето и натиснете клавиша F11. След това въведете * и натиснете „Enter”. Това ще покаже записите на всички получени съобщения. Използвайте бутоните F4 за да превключвате между изгледите (Single view mode/Multiple view mode). 

 

За да изпратите имейл от вашата поща, натиснете бутон и изберете Имейл > Изпращане на имейл. 

 

  • Предмет – въведете заглавието на имейла. 

  • За потребител – въведете вашето потребителско име в Priority. 

  • Имейл адрес – можете да използвате бутона F6 за да изберете имейла, на когото искате да изпратите съобщение. 

 

Основен раздел 

  • Код на групата – от тук можете да изберете код на групата през падащото меню или ако натиснете бутона F6. 

  • Име на групата – това поле автоматично се генерира, ако полето „Код на групата“ е избрано. 

 

Раздел Към Клиент 

  • Номер на клиент – от падащото меню или ако натиснете бутона F6, можете да изберете 

  • Име на клиент – това поле автоматично се генерира, ако номера на клиента е избран от горното поле 

  • До имейл адрес – ако има въведен имейл за този клиент, той ще излезе като опция в падащото меню. 

 

Раздел Към Търговец 

  • Номер на доставчик – от тук можете да изберете доставчика през падащото меню. Забележете, че не можете да изберете номер на клиент и номер на доставчик едновременно. Ако преди това сте избрал номер на клиент и след това изберете номер на доставчик, номерът на клиента ще бъде автоматично изтрит. 

  • Име на доставчик – автоматично ще се генерира, след като изберете номера на доставчика от горното меню. 

  • До имейладрес – ако има въведен имейл за този доставчик от падащото меню ще имате възможност да го изберете. 

 

Под-форма Съобщение 

  • Тук въведете съдържанието на самия имейл - забележете, че полето „Предмет“ от горната форма трябва да е попълнено, за да можете да въведете съобщение. 

 

Под-форма Прикачени файлове 

  • Тук отново можете да използвате бутон F6 или да натиснете бутон за да прикачите файл 

 

Под-форма Изпращане на копия до: 

  • Потребителско име – от падащото меню можете да изберете потребител. Тук трябва да изберете активен потребител в Priority към момента на изпращане на съобщението. В противен случай Priority ще даде съобщение за грешка. 

 

Популярни публикации от този блог

Преминаване към валута евро

  Промяната на основната валута на компанията се извършва автоматизирано в същата компания с еднократно активиране на бутон. Това позволява безпроблемно продължаване работата при пълно запазване на всички исторически данни. Въпреки че валутата на всички левови сметки и контрагенти е променена от BGN на EUR това няма да затрудни работата, както в 2025 г, така и в 2026 г. Съществуващи документи с дата до 31/12/25 г., които са били в лева, си остават в лева. Новосъздадени след промяна на валутата фактури с дата преди 01/01/26 г. ще бъдат във валутата на контрагента към тази дата. Документи с дата след 01/01/26 г. няма да могат да бъдат издавани в BGN , а само в EUR . С промяната на основната валута на евро валутните курсове следва да бъдат изтегляни от ЕЦБ спрямо новата основна валута. Прехвърлянето на салдата в новата година следва да се извърши с нова процедура с три стъпки- създаване на операции за превалутиране на левовите салда на всички сметки /или салда и неравнени операци...

Дълготрайни активи

Дълготрайни активи   Съдържание Дълготрайни активи Обща информация Настройка Сметки Групи Операции с активи Как се създава актив ръчно? Как се създава автоматично актив от фактура за покупка? Как се изчислява амортизация на активи? Как се осчетоводява изчислена амортизация на активи? Как се продава/отписва/бракува актив? Как се увеличава стойност на актив? Как се изготвя инвентарен опис?            Обща информация Модулът дава възможност да се управляват активите на дружеството чрез: ·      *   документиране на покупка на активи и създаване на записи за тях ·      *   изчисляване на амортизационни стойности и тяхното осчетоводяване в главната книга ·      *   повишаване стойността на активи ·      *   запис на частична или пълна продажба/бракуване ·...

Фактура за покупка

 За кратко създаване на фактура за покупка - тук Как се създава документ за покупка?          Отидете в „ Финанси > Задължения > Фактури от доставчици > Фактури за многократно получаване на стоки > Фактури за многократно получаване на стоки “ и въведете следната информация: o    Основен раздел *   Номер на доставчик – Изберете доставчик *   Дата – Дата на фактурата (ако е различна от текущата) *   Номер на фактура – номер на документ от доставчика *   Клон – клон/обект/компания на за която се отнася фактурата ( когато се работи с клонове/обекти/дъщерни дружества) o    Раздел Цена *   Валута – валута на фактурата (ако е различна от валутата по подразбиране на доставчика) o    Раздел Данни за плащане *   Дата на плащане, както е посочена на фактурата *   Дата на осчетоводяване – изберете, ако е различна от датата на фактурата o  ...