Пропускане към основното съдържание

Създаване на нов служител - Time & Attendance

Създаване на нов служител 

 

  1. Създаване на нов служител се извършва чрез избор на процедура от меню System Management > System Maintenance > Users > Add New User. 

 

Въведете: 

  • User name - потребителско име 

  • Full Name - пълно име 

  • ID Number - ЕГН 

  • Gender - пол 

  • Privilege Group Leader - служител, от който се наследяват права за достъп 

  • Company - компания 

  • Email - Имейл адрес 

  • Redirect to emailadd - Начин на получаване на съобщения - избира се ‘External Mail’ 

и се натиска ок.  

 

2. Отидете в  Human Resources > Personnel File. Изберете новосъздадения служител и въведете: 

  • Position&Team 

  • Job Title - длъжност 

  • Leader’s employee - пряк ръководител 

 

  • Definitions 

  •  P.Connect Registered - маркирайте за да дадете възможност на служителя да се регистрира за работа с мобилното уеб приложение със попълнения имейл адрес. 

 

3. Отидете в System Management > System Maintenance > Users > Users 

Изберете новосъздадения служител и въведете: 

 

  • под-форма User Permissions 

  • Licences 

  • App-Only License - маркирайте 

 

  • User Permissions‘ 

  •  Active User? - маркирайте 

 

4. Отидете във Financials > Time and Attendance > Attendance Data per Employee‘ 

Изберете новосъздадения служител и въведете: 

 

  • Main Tab 

  • Branch - Клон 

  • Deprartment - Отдел 

  • Pay Class - Вид работно време и отчитане 

  • Start Date of Job - Дата на постъпване на работа 

  • Personal Details 

  • Birthdate – дата на раждане  

  • Marital status– семейно положение 

  • Attendance  

  • Eligib for holidays - възможност за отпуск  

  • absences by act.hours – отчитане на отсъствие според реалните часове 

  • Self-Report – отчитане на работно време само за себе си 

  • Report Work Hours in Portal - отчитане на работно време в портала 

  • Report Absenceс in Portal - отчитане на отсъствия в портала 

 

 

 

 

 

 

 

Labels:

Популярни публикации от този блог

Преминаване към валута евро

  Промяната на основната валута на компанията се извършва автоматизирано в същата компания с еднократно активиране на бутон. Това позволява безпроблемно продължаване работата при пълно запазване на всички исторически данни. Въпреки че валутата на всички левови сметки и контрагенти е променена от BGN на EUR това няма да затрудни работата, както в 2025 г, така и в 2026 г. Съществуващи документи с дата до 31/12/25 г., които са били в лева, си остават в лева. Новосъздадени след промяна на валутата фактури с дата преди 01/01/26 г. ще бъдат във валутата на контрагента към тази дата. Документи с дата след 01/01/26 г. няма да могат да бъдат издавани в BGN , а само в EUR . С промяната на основната валута на евро валутните курсове следва да бъдат изтегляни от ЕЦБ спрямо новата основна валута. Прехвърлянето на салдата в новата година следва да се извърши с нова процедура с три стъпки- създаване на операции за превалутиране на левовите салда на всички сметки /или салда и неравнени операци...
Read more »

Дълготрайни активи

Дълготрайни активи   Съдържание Дълготрайни активи Обща информация Настройка Сметки Групи Операции с активи Как се създава актив ръчно? Как се създава автоматично актив от фактура за покупка? Как се изчислява амортизация на активи? Как се осчетоводява изчислена амортизация на активи? Как се продава/отписва/бракува актив? Как се увеличава стойност на актив? Как се изготвя инвентарен опис?            Обща информация Модулът дава възможност да се управляват активите на дружеството чрез: ·      *   документиране на покупка на активи и създаване на записи за тях ·      *   изчисляване на амортизационни стойности и тяхното осчетоводяване в главната книга ·      *   повишаване стойността на активи ·      *   запис на частична или пълна продажба/бракуване ·...
Read more »

Фактура за покупка

 За кратко създаване на фактура за покупка - тук Как се създава документ за покупка?          Отидете в „ Финанси > Задължения > Фактури от доставчици > Фактури за многократно получаване на стоки > Фактури за многократно получаване на стоки “ и въведете следната информация: o    Основен раздел *   Номер на доставчик – Изберете доставчик *   Дата – Дата на фактурата (ако е различна от текущата) *   Номер на фактура – номер на документ от доставчика *   Клон – клон/обект/компания на за която се отнася фактурата ( когато се работи с клонове/обекти/дъщерни дружества) o    Раздел Цена *   Валута – валута на фактурата (ако е различна от валутата по подразбиране на доставчика) o    Раздел Данни за плащане *   Дата на плащане, както е посочена на фактурата *   Дата на осчетоводяване – изберете, ако е различна от датата на фактурата o  ...
Read more »