Пропускане към основното съдържание

Финансови периоди

 

Как се въвежда финансов период?

·         Отидете в “ Финанси > Главна книга > Фискални Периоди > Определяне на фискални години” и въведете следната информация:

§  Фискална година

§  Начална дата

§  Крайна дата

 Как се отваря финансов период?

·         Стартирайте „Финанси > Главна книга > Фискални Периоди > Отваряне на фискален период“ и изберете краен период  за отваряне и година. Всички периоди до избрания ще бъдат отворени.

Как се затваря период?

·         Стартирайте „Финанси > Главна книга > Фискални Периоди > Затваряне на фискален период“.

·         След затваряне на период няма да е възможно създаване на документи или счетоводни операции в периода.

Как се разрешава създаването на документи и операции в затворен период само за определени потребители?

·         Отидете в „Финанси > Главна книга > Фискални Периоди > Отваряне на фискален период“, изберете период в под- форма „Фискален Период“ и въведете потребител или потребители в под- форма “Оторизирани потребители за затв. период”

Как се отваря затворен период?

·         Стартирайте „Финанси > Главна книга > Фискални Периоди > Повторно отваряне на фискален период“.

Labels:

Популярни публикации от този блог

Преминаване към валута евро

  Промяната на основната валута на компанията се извършва автоматизирано в същата компания с еднократно активиране на бутон. Това позволява безпроблемно продължаване работата при пълно запазване на всички исторически данни. Въпреки че валутата на всички левови сметки и контрагенти е променена от BGN на EUR това няма да затрудни работата, както в 2025 г, така и в 2026 г. Съществуващи документи с дата до 31/12/25 г., които са били в лева, си остават в лева. Новосъздадени след промяна на валутата фактури с дата преди 01/01/26 г. ще бъдат във валутата на контрагента към тази дата. Документи с дата след 01/01/26 г. няма да могат да бъдат издавани в BGN , а само в EUR . С промяната на основната валута на евро валутните курсове следва да бъдат изтегляни от ЕЦБ спрямо новата основна валута. Прехвърлянето на салдата в новата година следва да се извърши с нова процедура с три стъпки- създаване на операции за превалутиране на левовите салда на всички сметки /или салда и неравнени операци...
Read more »

Дълготрайни активи

Дълготрайни активи   Съдържание Дълготрайни активи Обща информация Настройка Сметки Групи Операции с активи Как се създава актив ръчно? Как се създава автоматично актив от фактура за покупка? Как се изчислява амортизация на активи? Как се осчетоводява изчислена амортизация на активи? Как се продава/отписва/бракува актив? Как се увеличава стойност на актив? Как се изготвя инвентарен опис?            Обща информация Модулът дава възможност да се управляват активите на дружеството чрез: ·      *   документиране на покупка на активи и създаване на записи за тях ·      *   изчисляване на амортизационни стойности и тяхното осчетоводяване в главната книга ·      *   повишаване стойността на активи ·      *   запис на частична или пълна продажба/бракуване ·...
Read more »

Фактура за покупка

 За кратко създаване на фактура за покупка - тук Как се създава документ за покупка?          Отидете в „ Финанси > Задължения > Фактури от доставчици > Фактури за многократно получаване на стоки > Фактури за многократно получаване на стоки “ и въведете следната информация: o    Основен раздел *   Номер на доставчик – Изберете доставчик *   Дата – Дата на фактурата (ако е различна от текущата) *   Номер на фактура – номер на документ от доставчика *   Клон – клон/обект/компания на за която се отнася фактурата ( когато се работи с клонове/обекти/дъщерни дружества) o    Раздел Цена *   Валута – валута на фактурата (ако е различна от валутата по подразбиране на доставчика) o    Раздел Данни за плащане *   Дата на плащане, както е посочена на фактурата *   Дата на осчетоводяване – изберете, ако е различна от датата на фактурата o  ...
Read more »