Пропускане към основното съдържание

Потенциални контакти

 

Как се създава Потенциален контакт?

·         Отидете в Клиенти > Управление на отношения с клиенти > Потенциални контакти

Основен раздел 

·         Име – Име и фамилия на лицето за контакт /или ще ги вземе автоматично ако попълните полета Първо име и Последно име/

·         Име ( Език 2)- Име на контакта на английски език, ако за този клиент ще се отпечатват документи на английски език 

·         Компания- име на компания, която представлява

 

Раздел Общ

·         Тел. номер 

·         Източник на контакта

·         Тип на контакта

·         И-мейл

 

Раздел Позиция и екип

·         Заемана длъжност – посочете позицията на контактното лице в компанията

·         Обръщение- изберете подходящото обръщение

 

Раздел Последващи действия

·         Възложено на- по подразбиране е измето на служителя, въвеждаш данните, но можете да изберете друг служител, който да е отговорен за този потенциален контакт

Подформа Адрес

·         За контакти в компании от страната, използвайте подраздел Адрес

·         За контакти в чуждестранни компании, използвайте подраздел Адрес (Език 2)

Подформа Прикачени файлове

·         Име на файл- въведете име на файл, или оставете празно, ако желаете да ползвате името на файла, с което сте го записали

·         Файлова пътека- изберете файл за прикачане

·         Не изпращай- маркирайте това поле, в случай, че не желаете прикачения файл да се визуализира при изпращане на мейл на този контакт

·         Състояние на файла- оставете празно, в случай, че разрешавате прикачения файл да бъде модифициран, или изберете R в случай, че прикаченият файл е само за четене

 

Забележка:

 

·         За да създадете от потенциален контакт клиент, изберете директна активация“ Отваряне на клиент”. Създадения клиент е със статут потенциален клиент. В този случай можете да добавяте повече информация, да запишете ценови листи за него, да му изпращате оферти, но той все още няма създадена сметка в сметкоплана.

·          За да създадете Възможност за продажба за потенциален контакт, изберете директна активация“ Отваряне на възможности за продажба”.

 

Популярни публикации от този блог

Преминаване към валута евро

  Промяната на основната валута на компанията се извършва автоматизирано в същата компания с еднократно активиране на бутон. Това позволява безпроблемно продължаване работата при пълно запазване на всички исторически данни. Въпреки че валутата на всички левови сметки и контрагенти е променена от BGN на EUR това няма да затрудни работата, както в 2025 г, така и в 2026 г. Съществуващи документи с дата до 31/12/25 г., които са били в лева, си остават в лева. Новосъздадени след промяна на валутата фактури с дата преди 01/01/26 г. ще бъдат във валутата на контрагента към тази дата. Документи с дата след 01/01/26 г. няма да могат да бъдат издавани в BGN , а само в EUR . С промяната на основната валута на евро валутните курсове следва да бъдат изтегляни от ЕЦБ спрямо новата основна валута. Прехвърлянето на салдата в новата година следва да се извърши с нова процедура с три стъпки- създаване на операции за превалутиране на левовите салда на всички сметки /или салда и неравнени операци...

Дълготрайни активи

Дълготрайни активи   Съдържание Дълготрайни активи Обща информация Настройка Сметки Групи Операции с активи Как се създава актив ръчно? Как се създава автоматично актив от фактура за покупка? Как се изчислява амортизация на активи? Как се осчетоводява изчислена амортизация на активи? Как се продава/отписва/бракува актив? Как се увеличава стойност на актив? Как се изготвя инвентарен опис?            Обща информация Модулът дава възможност да се управляват активите на дружеството чрез: ·      *   документиране на покупка на активи и създаване на записи за тях ·      *   изчисляване на амортизационни стойности и тяхното осчетоводяване в главната книга ·      *   повишаване стойността на активи ·      *   запис на частична или пълна продажба/бракуване ·...

Фактура за покупка

 За кратко създаване на фактура за покупка - тук Как се създава документ за покупка?          Отидете в „ Финанси > Задължения > Фактури от доставчици > Фактури за многократно получаване на стоки > Фактури за многократно получаване на стоки “ и въведете следната информация: o    Основен раздел *   Номер на доставчик – Изберете доставчик *   Дата – Дата на фактурата (ако е различна от текущата) *   Номер на фактура – номер на документ от доставчика *   Клон – клон/обект/компания на за която се отнася фактурата ( когато се работи с клонове/обекти/дъщерни дружества) o    Раздел Цена *   Валута – валута на фактурата (ако е различна от валутата по подразбиране на доставчика) o    Раздел Данни за плащане *   Дата на плащане, както е посочена на фактурата *   Дата на осчетоводяване – изберете, ако е различна от датата на фактурата o  ...