Пропускане към основното съдържание

BOM

 

How to use BOM?

o   Go to - Production > Factory Modelling > Work Cells > Work Cells and define:

·         Work Cell

·         WorkC Description

 

o   Go to Production > Factory Modelling > Operations > Operations and define the steps in your work process:

·         Operation

·         Operation Descrip.

·         Work Cell – choose the Work Cell from the drop-down

 

o   Go to Production > Factory Modelling > Routings > Routings and define your work process

·         Routing

·         Routing Description

Sub-form Operations in routing:

§  Step

§  Operation - choose from the drop-down

 

o   Go to Production > Factory Modelling > Parts > Engineering Change Orders (ECO) > Engineering Change Orders (ECO)

·         Date

·         Reason for ECO

Sub form Parts in the ECO:

§  Part number

 

o   Go to Production > Factory Modelling > Parts > Parts

·         Part number

      General tab 

§  Routingchoose from the drop-down

      Additional Details tab

§  BOM Revisions – check it

      Sub - form BOM Revisions

§  BOM Revision

§  Description

§  Effective date – the initial date of the BOM revision

§  ECO Number – choose the ECO document

§  Note: By default there is an Initial revision and it’s Effective date is 01/01/89

     Sub - form Child Parts

§  Child number the number of the raw material

§  Qty – the quantity of the raw material in the recipe

·         After the BOM is defined go to Sub form BOM Revisions to the ECO document and change it status to Authorize. The BOM revision will be automatically authorized. Once the BOM revision is authorized, it can’t be changed.

o   Go to Production > Production Control > Work Orders

·         Part number

·         Work order – choose from the drop-down menu

   Details tab

§  Release – check it

  Prod. Data tab

§  Begin Production – enter the start day of production

§  BOM Revision No –choose the BOM Revision number, by default is the last authorized revision

§  ECO number – choose the ECO document

  Sub - form Kit List

§  Issued to Kit – check it for each row

  Sub – form Issues to Kits

§  Approve – check it for each quantity you’ll use

 Change the Status to Open.

o   Go to Production > Production Control > Reporting Production Details

·         Date

·         Work order – choose the work order

·         Operation – choose the operation, by default is the first/ next one

Quantities tab

§  Qty Completed – enter the quantity that is produced

Details tab

§  To Warehouse – choose Main

Form tab

§  Final – check it

Useful reports:

-          Inventory > Warehouse Control > Current Inventory > Current Inventory by Part

-          Production > Production Control > Production Control Reports > Reported Prod. & Invent. Reports > Work Order Progress

-          Inventory > Warehouse Control > Current Inventory > Current Inventory by Part

 

 

 

Популярни публикации от този блог

Преминаване към валута евро

  Промяната на основната валута на компанията се извършва автоматизирано в същата компания с еднократно активиране на бутон. Това позволява безпроблемно продължаване работата при пълно запазване на всички исторически данни. Въпреки че валутата на всички левови сметки и контрагенти е променена от BGN на EUR това няма да затрудни работата, както в 2025 г, така и в 2026 г. Съществуващи документи с дата до 31/12/25 г., които са били в лева, си остават в лева. Новосъздадени след промяна на валутата фактури с дата преди 01/01/26 г. ще бъдат във валутата на контрагента към тази дата. Документи с дата след 01/01/26 г. няма да могат да бъдат издавани в BGN , а само в EUR . С промяната на основната валута на евро валутните курсове следва да бъдат изтегляни от ЕЦБ спрямо новата основна валута. Прехвърлянето на салдата в новата година следва да се извърши с нова процедура с три стъпки- създаване на операции за превалутиране на левовите салда на всички сметки /или салда и неравнени операци...

Дълготрайни активи

Дълготрайни активи   Съдържание Дълготрайни активи Обща информация Настройка Сметки Групи Операции с активи Как се създава актив ръчно? Как се създава автоматично актив от фактура за покупка? Как се изчислява амортизация на активи? Как се осчетоводява изчислена амортизация на активи? Как се продава/отписва/бракува актив? Как се увеличава стойност на актив? Как се изготвя инвентарен опис?            Обща информация Модулът дава възможност да се управляват активите на дружеството чрез: ·      *   документиране на покупка на активи и създаване на записи за тях ·      *   изчисляване на амортизационни стойности и тяхното осчетоводяване в главната книга ·      *   повишаване стойността на активи ·      *   запис на частична или пълна продажба/бракуване ·...

Фактура за покупка

 За кратко създаване на фактура за покупка - тук Как се създава документ за покупка?          Отидете в „ Финанси > Задължения > Фактури от доставчици > Фактури за многократно получаване на стоки > Фактури за многократно получаване на стоки “ и въведете следната информация: o    Основен раздел *   Номер на доставчик – Изберете доставчик *   Дата – Дата на фактурата (ако е различна от текущата) *   Номер на фактура – номер на документ от доставчика *   Клон – клон/обект/компания на за която се отнася фактурата ( когато се работи с клонове/обекти/дъщерни дружества) o    Раздел Цена *   Валута – валута на фактурата (ако е различна от валутата по подразбиране на доставчика) o    Раздел Данни за плащане *   Дата на плащане, както е посочена на фактурата *   Дата на осчетоводяване – изберете, ако е различна от датата на фактурата o  ...