Пропускане към основното съдържание

Фактура от доставчик - кратка версия

 По-подробно относно фактура от доставчик тук

Как се създава документ за покупка?

·         Отидете във Финанси > Фактури от доставчик и въведете следната информация:

o   Основен екран

§  ЕИК/БУЛСТАТ – Въведете ЕИК на доставчика. След като въведете ЕИК името на доставчика се изписва автоматично в полето Име на доставчика. Моля, проверете дали съответства с това от фактурата.

§  Номер на фактура – номер на документ от доставчика

§  Дата – Дата на фактурата 

 

o   Подформа Елементи на фактурата

§  Код на вида разход – код съответстващ на вида разход, например Зареждане бар, Консумативи, Почистващи материали

§  Количество – количество (по-подразбиране въведете 1).

§  Единична цена – сума на реда във фактурата

§  Цена с включен ДДС – сума на реда във фактурата с ДДС (изчислява се автоматично при въвеждане на Единична цена)

 

o   Подформа Прикачени

§  Пътека към файла – с натискане върху кламера с избира файла, който съдържа оригиналната фактура.

Преди да затворите формата за въвеждане на документи проверете дали полето Дължима сума в екран Плащане е равно на общата сума на фактурата.


Labels:

Популярни публикации от този блог

Преминаване към валута евро

  Промяната на основната валута на компанията се извършва автоматизирано в същата компания с еднократно активиране на бутон. Това позволява безпроблемно продължаване работата при пълно запазване на всички исторически данни. Въпреки че валутата на всички левови сметки и контрагенти е променена от BGN на EUR това няма да затрудни работата, както в 2025 г, така и в 2026 г. Съществуващи документи с дата до 31/12/25 г., които са били в лева, си остават в лева. Новосъздадени след промяна на валутата фактури с дата преди 01/01/26 г. ще бъдат във валутата на контрагента към тази дата. Документи с дата след 01/01/26 г. няма да могат да бъдат издавани в BGN , а само в EUR . С промяната на основната валута на евро валутните курсове следва да бъдат изтегляни от ЕЦБ спрямо новата основна валута. Прехвърлянето на салдата в новата година следва да се извърши с нова процедура с три стъпки- създаване на операции за превалутиране на левовите салда на всички сметки /или салда и неравнени операци...
Read more »

Дълготрайни активи

Дълготрайни активи   Съдържание Дълготрайни активи Обща информация Настройка Сметки Групи Операции с активи Как се създава актив ръчно? Как се създава автоматично актив от фактура за покупка? Как се изчислява амортизация на активи? Как се осчетоводява изчислена амортизация на активи? Как се продава/отписва/бракува актив? Как се увеличава стойност на актив? Как се изготвя инвентарен опис?            Обща информация Модулът дава възможност да се управляват активите на дружеството чрез: ·      *   документиране на покупка на активи и създаване на записи за тях ·      *   изчисляване на амортизационни стойности и тяхното осчетоводяване в главната книга ·      *   повишаване стойността на активи ·      *   запис на частична или пълна продажба/бракуване ·...
Read more »

Фактура за покупка

 За кратко създаване на фактура за покупка - тук Как се създава документ за покупка?          Отидете в „ Финанси > Задължения > Фактури от доставчици > Фактури за многократно получаване на стоки > Фактури за многократно получаване на стоки “ и въведете следната информация: o    Основен раздел *   Номер на доставчик – Изберете доставчик *   Дата – Дата на фактурата (ако е различна от текущата) *   Номер на фактура – номер на документ от доставчика *   Клон – клон/обект/компания на за която се отнася фактурата ( когато се работи с клонове/обекти/дъщерни дружества) o    Раздел Цена *   Валута – валута на фактурата (ако е различна от валутата по подразбиране на доставчика) o    Раздел Данни за плащане *   Дата на плащане, както е посочена на фактурата *   Дата на осчетоводяване – изберете, ако е различна от датата на фактурата o  ...
Read more »